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贵港市人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算
目 录
第一部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、本部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
（五）选举市长、副市长；
（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
（七）选举上一级人民代表大会代表；
（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
（九）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
（十）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；
（十三）保障少数民族的权利；
（十四）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、机构设置情况
市人民代表大会设7个专门委员会：法制委、财经委、教科文卫委、农业委、城建环资委、民外侨宗委、社会建设委。市人大常委会是代表大会闭会期间的常设机关，下设4个工作机构：办公室、研究室、选联工委、法工委，1个财政全额拨款的事业单位：贵港市人大常委会法制研究中心（正科级）。市人大常委会办公室为一级预算单位，二层事业单位贵港市人大法制研究中心财务非独立核算，其人、财、物在市人大常委会办公室管理。
第二部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算报表
详见附件：贵港市人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度部门决算公开附表
第三部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1919.03万元，其中本年收入 1919.03万元, 较2021年度决算数增加188.6万元，增长10.9%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1894.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加164.52万元，增长9.51%，主要原因是人大会议费、立法经费、人大监督等经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。
6.其他收入24.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加24.08万元，增长100%，主要原因是2022年自治区人大常委会办公厅下拨了自治区人大代表活动经费。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少34.39万元，下降100%，主要原因是提高了预算执行精度。
（二）本部门2022年度总支出1913.99万元，其中本年支出1913.99万元, 较2021年度决算数增加183.56万元，增长10.61%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1669.92万元：主要用于人大机关行政运行以及开展各项人大工作支出。
较2021年度决算数增加61.45万元，增长3.82%，主要原因是人大会议、人大立法、人大监督及代表工作预算执行到位等。
2.社会保障和就业支出（类）115.11万元：主要用于本部门基本养老保险缴费支出。因去年没有单列此支出功能分类科目，所以无法比较。
3.卫生健康支出（类）37.41万元：主要用于本部门基本医疗和公务员医疗支出。较2021年度决算数增加3.67万元，增长10.88%，主要原因是缴纳基数的提高。
4.农林水支出（类）4.78万元：主要用于驻村第一书记和工作队员的差旅费和工作经费支出。较2021年度决算数减少0.8万元，下降14.34%，主要原因2022年驻村第一书记工作经费支出减少。
5.住房保障支出（类）91.82万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较2021年度决算数增加9.19万元，增长11.12%，主要原因是缴纳基数的提高。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。
7.年末结转和结余5.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少29.35万元，下降85.35%，主要原因是预算执行力增加，结转和结余减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1894.95万元，较2021年度决算数增加164.52 万元，增长9.51%。其中：基本支出1334.1万元，项目支出560.85万元。
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1765.37万元，支出决算为1894.95万元，完成年初预算的107.34%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1510.88万元，支出决算为1645.84万元，完成年初预算的108.93%。预决算差异的主要原因是增加了公务员绩效考评奖及核增绩效工资、招商引资及驻村第一书记经费等。主要用于市人大常委会机关和所属事业单位为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人大工作任务发生的项目支出。包括基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出以及召开人民代表大会等专门会议，开展立法、监督、代表视察、代表集中学习及其他人大事务等方面的项目支出。
1.行政运行（项）：主要用于人大机关及二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出，包括基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。年初预算842.48万元，支出决算为1059.5万元，完成年初预算的125.76%，预决算差异的主要原因是增加了公务员绩效考评奖及核增绩效工资。
2.一般行政管理事务（项）：主要用于人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算174.21万元，支出决算为166.9万元，完成年初预算的95.8%，预决算差异的主要原因是部分经费因财力原因，尚未得以支付。
3.人大会议（项）：主要用于召开人民代表大会、常委会等专门会议的支出。年初预算158.54万元，支出决算为188.77万元，完成年初预算的119.08%，预决算差异的主要原因是2021年换届会议追加的经费结转到2022年才支付；同时2022年人大例会经费较2021年人大例会经费支出增加。
4.人大立法（项）：主要用于人大立法方面的支出。年初预算76万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的74.82%，预决算差异的主要原因是部分经费因财力原因，尚未得以支付。
5.人大监督（项）：主要用于人大开展监督工作的支出。年初预算56.84万元，支出决算为58.88万元，完成年初预算的103.59%，预决算差异的主要原因是人大各委室执法检查及调研经费增加。
6.代表工作（项）：主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。年初预算202.25万元，支出决算为83.02万元，完成年初预算的41.05%，预决算差异的主要原因是部分经费因财力原因，尚未得以支付。
7.招商引资（项）：主要用于招商工作。年初预算0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，预决算差异的主要原因是招商经费按照惯例属于追加经费，年初并无此预算。
8.事业运行（项）：主要用于二层事业人员核增绩效工资增量。年初预算0万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的100%，预决算差异的主要原因是该项经费按照惯例属于追加经费，年初并无此预算。
9.其他人大事务支出（项）：主要用于支付2021年换届时经费支出。年初预算0万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%，预决算差异的主要原因是该项经费属于追加经费，年初并无此预算。
（二）社会保障和就业支出（类）：主要用于本部门基本养老保险缴费支出。年初预算123.35万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的93.92%，预决算差异的主要原因是年度内有人员退休。
（三）卫生健康支出（类）：按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算37.62万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的97.87%，预决算差异的主要原因是年度内有人员退休。
（四）住房保障支出（类）：用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。年初预算93.52万元，支出决算为91.82万元，完成年初预算的98.18%，预决算差异的主要原因是年度内有人员退休。
（五）农林水支出（类）：主要是驻村第一书记和工作队员的差旅费和工作经费支出。年初预算0万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%，预决算差异的主要原因是第一书记经费按照惯例属于追加经费，年初并无此预算。
（六）结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
（七）年末结转和结余5.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1334.1万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1111.31万元，完成年初预算的101.26%。预决算差异的主要原因是人员变动引起工资、津补贴、奖金、社会保障缴费及公积金等支出相应变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。
（二）商品和服务支出139.05万元，完成年初预算的107.77%。预决算差异的主要原因是会议费和其他交通补助增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
（三）对个人和家庭的补助83.92万元，完成年初预算的151.78%，预决算差异的主要原因是2022年新增1名退休人员及新增1名去世退休干部，导致退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等费用均有提高。主要包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.36万元，完成预算的87.18%，比上年增加0.21万元，主要原因是年度内来访人数较多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.36万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增0万元。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增0万元。
（三）公务接待费支出1.36万元，完成预算的87.18%，比上年增加0.21万元，原因是年度内来访人数较多。国内公务接待批次5次，人次64次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中湖南省批次1次、广西社科院批次1次、澳门特别行政区批次1次、辽宁省批次1次、玉林市批次1次等。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出139.05万元，比年初预算数增加10.02万元，增长7.77%，比上年决算数增加33.02万元，增长31.14%，主要原因是办公费、会议费、工会经费和其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额62.35万元，其中：政府采购货物支出40.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.37万元。授予中小企业合同金额62.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额65.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.28%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金743.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“人大代表活动经费”、“人大代表联络站建设经费”、“市六届三次会议”等27个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出743.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目绩效指标设置合理明确，执行有效性较好，效果较为理想。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，26个项目评为一等，占项目总数比例96.3%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例3.7%。自评发现的主要问题及原因：因财力原因，支出进度慢。下一步改进措施：在编制预算时，要根据财力及项目的其他影响因素进行综合考虑。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目自评得分为92分，项目全年预算数为106.25万元，执行数为18.81万元，完成预算的17.7%。项目绩效目标完成情况：一是代表年中调研9月前完成；二是代表年末视察12月前完成；三是对代表小组活动经费进行补助。自评发现的主要问题及原因：一是代表年中调研及代表年末视察均已按照计划完成，对代表小组活动经费进行补助也已进行分配，但因财力原因，大部分资金无法及时拨付。下一步改进措施：在编制预算时，要根据财力及项目的其他影响因素进行综合考虑。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.贵港市人民代表大会常务委员会办公室本级2022年度部门决算公开附表
2.贵港市人民代表大会常务委员会办公室2022年度项目支出绩效自评表
贵港市人民代表大会常务委员会办公室
2023年9月18日