贵港市人民代表大会常务委员会办公室
2023年度部门决算
目 录
第一部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分：2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；
（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；
（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；
（五）选举市长、副市长；
（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；
（七）选举上一级人民代表大会代表；
（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；
（九）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
（十）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；
（十三）保障少数民族的权利；
（十四）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、机构设置情况
市人民代表大会设7个专门委员会：法制委、财经委、教科文卫委、农业委、城建环资委、民外侨宗委、社会建设委。市人大常委会是市人民代表大会闭会期间的常设机关，下设4个工作机构：办公室、研究室、代表工委、法工委，1个财政全额拨款的事业单位：贵港市人大常委会法制研究中心（正科级）。市人大常委会办公室为一级预算单位，二层事业单位贵港市人大法制研究中心财务非独立核算，其人、财、物在市人大常委会办公室管理。
第二部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算报表
详见附件1：贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开附表
第三部分：贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入2098.08万元，其中本年收入2093.03万元，较2022年度决算数增加174万元，增长9.73%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入2068.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加173.07万元，增长9.13%，主要原因：一是增加1-9月基础性绩效；二是增加2022年12月召开的市六届人大三次会议及2023年8月召开的市六届人大五次会议经费；三是增加3名调出人员的职业年金（单位部分）缴纳经费；四是增加1名退休干部死亡抚恤金。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入25.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.93万元，增长3.86%，该项经费是2023年自治区人大常委会办公厅下拨了自治区人大代表活动经费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余5.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加5.04万元，增长100%，主要原因是自治区人大常委会办公厅下拨了自治区人大代表活动经费尚未支付完毕。
（二）本部门2023年度总支出2098.08万元，其中本年支出2092.36万元, 较2022年度决算数增加178.37万元，增长9.32%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1725.28万元：主要用于市人大机关行政运行以及开展各项人大工作支出。较2022年度决算数增加60.41元，增长3.63%，主要原因：一是增加1-9月基础性绩效；二是增加2022年12月召开的市六届人大三次会议及2023年8月召开的市六届人大五次会议经费。
2.社会保障和就业支出（类）199.69万元：主要用于本部门基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤金支出。较2022年度决算数增加84.58万元，增长73.48%，主要原因：一是增加3名调出人员的职业年金（单位部分）缴纳经费；二是增加1名退休干部死亡抚恤金。
3.卫生健康支出（类）39.96万元：主要用于本部门基本医疗和公务员医疗支出。较2022年度决算数增加2.55万元，增长6.82%，主要原因是缴纳基数的提高。
4.农林水支出（类）4.25万元：主要用于驻村第一书记和工作队员的差旅费和工作经费支出。较2022年度决算数减少0.53万元，下降11.09%，主要原因2023年驻村第一书记工作经费支出减少。
5.住房保障支出（类）98.84万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较2022年度决算数增加7.02万元，增长7.65%，主要原因是缴纳基数的提高。
6.年末结转和结余5.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.68万元，增长13.69%，主要原因是本年度自治区人大常委会办公厅下拨经费增加。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2068.02万元，较2022年度决算数增加173.07万元，增长9.13%。其中：基本支出1540.51万元，项目支出527.51万元。
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1851.95万元，支出决算为2068.02万元，完成年初预算的111.67%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1571.41万元，支出决算为1725.28万元，完成年初预算的109.79%。预算数比决算数增加29.39万元，增长1.67%。主要用于市人大机关和所属事业单位为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人大工作任务发生的项目支出。包括基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出以及召开人民代表大会等专门会议，开展立法、监督、代表视察、代表集中学习及其他人大事务等方面的项目支出。增长的原因：一是增加1-9月基础性绩效；二是增加2022年12月召开的市六届人大三次会议及2023年8月召开的市六届人大五次会议经费；三是增加招商引资及驻村第一书记经费等。
1.行政运行（项）：年初预算1128.24万元，支出决算为1202.02万元，完成年初预算的106.54%。预算数比决算数增加9.22万元，增长0.77%。主要用于市人大机关及二层事业单位为保证日常运转发生的基本支出，包括基本工资和津补贴等人员经费支出和日常公用支出。增加的原因是因人员调动，伙食补助、工伤保险等相关经费剩余。
2.一般行政管理事务（项）：年初预算127.01万元，支出决算为116.32万元，完成年初预算的92.58%。预算数比决算数增加9.83万元，增长7.79%。主要用于市人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。增加的原因是部分经费因财力原因，尚未得以支付。
3.人大会议（项）：年初预算81.02万元，支出决算为186.61万元，完成年初预算的230.32%。预算数比决算数增加9.67万元，增长5.18%。主要用于召开人民代表大会、常委会等专门会议的支出。增加的原因是市六届人大三次会议经费剩余。
4.人大立法（项）：年初预算70万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的99.57%。预算数比决算数增加0.3万元，增长0.43%。主要用于人大立法方面的支出。增加的原因是小部分经费尚未使用完毕。
5.人大监督（项）：年初预算41.54万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的59.91%。预算数比决算数增加0.01万元，增长0.04%。主要用于人大开展监督工作的支出。增加的原因是小部分经费尚未使用完毕。
6.代表工作（项）：年初预算113.6万元，支出决算为113.24万元，完成年初预算的99.68%。预算数比决算数增加0.36万元，增长0.32%。主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。增加的原因部分经费因财力原因，尚未得以支付。
7.招商引资（项）：年初预算0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的0%。预算数比决算数增加0.84万元，增长50.6%。主要用于招商工作。增加的原因小部分经费尚未使用完毕。
8.其他人大事务支出（项）：年初预算10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0万元，增长0%。主要用于支付自治区换届大会经费支出。
（二）社会保障和就业支出（类）：年初预算138.85万元，支出决算为199.69万元，完成年初预算的143.82%。预算数比决算数增加0.67万元，增长0.34%。主要用于本部门基本养老保险缴费支出、职业年金支出及死亡抚恤金支出。增加的原因一是增加3名人员变动的职业年金（单位部分）缴纳经费；二是增加1名退休干部死亡抚恤金。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为126.2万元，支出决算为125.54万元，完成年初预算的99.48%。预算数比决算数增加0.66万元，增长0.53%。主要用于市人大机关及二层事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。增加的原因人员变动，小部分经费剩余。
2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为12.65万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的380.87%。预算数比决算数增加0万元，增长0%。主要用于市人大机关及二层事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.死亡抚恤（项）：年初预算为0万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的0%。预算数比决算数增加0万元，增长0%。主要用于市人大机关及二层事业单位2023年去世人员的抚恤金、丧葬补助费等支出。
（三）卫生健康支出（类）：年初预算40.07万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的99.75%。预算数比决算数增加0.11万元，增长0.28%。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险，增加的原因是年度内有人员退休。
1.行政单位医疗（项）：年初预算为32.67万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的99.69%。预算数比决算数增加0.1万元，增长0.31%。主要用于基本医疗保险缴费经费。增加的原因是年度内人员变动。
2.公务员医疗补助（项）：年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0万元，增长0%。主要用于公务员医疗补助经费。
3.其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。预算数比决算数增加0万元，增长0%。主要用于大额医疗统筹方面的支出。
（四）住房保障支出（类）：年初预算101.61万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的97.27%。预算数比决算数增加2.77万元，增长2.8%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。增加的原因是年度内有人员退休。
1.住房公积金（项）：年初预算101.61万元，支出决算为98.84万元，完成年初预算的97.27%。预算数比决算数增加2.77万元，增长2.8%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。增加的原因是年度内有人员退休。
（五）农林水支出（类）：年初预算0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的0%。预算数比决算数增加0.53万元，增长12.47%。主要是驻村第一书记和工作队员的差旅费和工作经费支出。增加的原因是部分工作经费尚未使用。
1.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：年初预算0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的0%。预算数比决算数增加0.53万元，增长12.47%。主要是驻村第一书记和工作队员的差旅费和工作经费支出。增加的原因是部分工作经费尚未使用。
（六）年末结转和结余5.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1540.51万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1331.34万元，完成年初预算的108.89%。预算数比决算数增加9.24万元，增长0.69%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金，增加的原因是因人员变动，导致聘用人员社会保险缴费和机关事业单位伙食补助费剩余。
（二）商品和服务支出127.05万元，完成年初预算的97.35%。预算数比决算数增加1.85万元，增长1.46%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、手续费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。增加的原因厉行节俭节约，公务接待经费支出剩余。
（三）对个人和家庭的补助82.12万元，完成年初预算的147.51%。预算数比决算数增加0.07万元，增长0.08%。主要用于退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。增加的原因是年度内有1名退休干部去世，导致生活补贴等剩余。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.48万元，完成年初预算的94.87%，比上年增加0.12万元，主要原因是年度内来访人数较多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.48万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排贵港市人民代表大会常务委员会办公室机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。2023年，贵港市人民代表大会常务委员会办公室、贵港市人大常委会法制研究中心，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.48万元，完成年初预算的94.87%，比上年增加0.12万元，主要原因是年度内来访人数较多。国内公务接待批次总计3批次、113人次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：接待全国人大常委会调研组一行34人到我市调研1批次；接待柳州市人大考察组一行6人1批次等。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出127.05万元，完成年初预算的97.35%。决算数比预算数减少3.46万元，下降2.65%。主要原因是人员变动导致交通补助等减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额43.74万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.56万元。授予中小企业合同金额43.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果
我部门2023年度部门预算数1851.95万元，执行数2021.55万元，整体支出绩效自评结果为优秀等级。从自评情况来看，2023年我部门积极履职，强化管理，努力完成年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理水平，有效发挥了财政资金的使用效率；项目申报批复等决策程序完备、合理合规，预算编制内容与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作内容基本匹配，完成了项目年度目标，达到了预期绩效目标。
（二）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况：
我部门2023年度项目24个，项目支出总额530.93万元。其中，本级项目24个，本级项目支出530.93万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：23个项目评为一等，涉及资金519.93万元，占项目总数比例95.83%，占项目支出总额比例97.93%；1个项目评为二等，涉及资金11万元，占项目总数比例4.17%，占项目支出总额比例2.07%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因是因工作调整，预算项目调整较多。下一步改进措施：预算编制更贴近工作实际。
2.部分重点项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，“市人民代表大会例会”项目自评得分为100分，一等级，项目全年预算数为77.52万元，执行数为77.52万元，完成预算的100%。“市人大代表活动经费”项目自评得分为99.92分，一等级，项目全年预算数为102.6万元，执行数102.24万元，完成预算的99.65%。“人大立法工作经费”项目自评得分为99.92分，一等级，项目全年预算数为70万元，执行数69.7万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：年初设定原绩效目标基本完成，说明绩效目标设定有效，在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位，均为下一年工作的发展提供宝贵经验。自评发现的主要问题及原因无。
3.部门绩效评价结果：
组织对“市人民代表大会例会”“市人大代表活动经费”“春人大立法工作经费”等3个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等级，涉及资金250.12万元。从评价情况来看，按照财政局相关工作要求和安排，结合项目实际情况，对项目投入、过程、产出、效果等进行核实和评价，对评价指标进行打分，形成项目支出部门绩效评价报告。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开附表
2.贵港市人民代表大会常务委员会办公室2023年度项目支出绩效自评表
贵港市人民代表大会常务委员会办公室
2024年9月29日